Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/17 | Oprava piani | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 1 070,04 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | Toaletný papier Konventná | Konzervatórium | 00605808 | Walko Ondrej Waldex | 33765766 | 38,02 € | 28.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/004/17 | 02/2017 Príspevok na gastrolíst | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 921,30 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | 01/17 EE Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 498,61 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | 01/17 EE M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 453,85 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | 1.Q/2017 Služby SAN | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | 02/17 Vodné, stočné M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 77,24 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | 02/17 Vodné, stočné Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 73,07 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | 01/17 Zrážky Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 20,39 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | 01/17 Zrážky Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 53,65 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | 01/17 Zrážky M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,09 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Tone | Konzervatórium | 00605808 | Grex SK, s.r.o. | 44015682 | 272,83 € | 27.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/003/17 | Poplatok za službu gastro 2/ | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 170,10 € | 16.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | 01/17 Hovor | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 65,53 € | 16.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Ročný členský poplatok SAN | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 14.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Ton | Konzervatórium | 00605808 | ABEL - Computer, s. r. o. | 31634788 | 135,12 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Kancelárske potre | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 185,05 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | 01/17 Servis | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | 01/17 Hovor | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 195,16 € | 09.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | 02/17 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 173,00 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | 02/17 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 3 556,00 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | 02/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | 02/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 691,00 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/17 | 01/17 Odvoz KO | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 218,32 € | 08.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | Notové stojany | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 506,80 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | 02/17 Stravné líst | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 620,10 € | 07.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/17 | 02/17 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 956,32 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | 01/17 Refundácia za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | 01/17 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Oprava a revízia kamerového systé | Konzervatórium | 00605808 | Tomáš Izsmán - ITELCOM | 43032133 | 90,00 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra |