Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3179

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0122/24 V4 - Strava Konzervatórium 00605808 Univerzita Karlova 00216208 346,21 € 26.04.2024 13.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0133/20 Toaletný papier, utierky Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 96,65 € 15.05.2020 27.05.2020 Faktúra
DFBV/0248/20 ZZ Utierky šedé Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 104,76 € 08.09.2020 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0229/20 Automatický dávkovač dezinfekcie + stojan Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 144,00 € 28.08.2020 10.09.2020 Faktúra
DFBV/0281/20 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 336,60 € 08.10.2020 15.10.2020 Faktúra
DFBV/0109/21 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 390,60 € 12.05.2021 27.05.2021 Faktúra
DFBV/0227/21 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 444,60 € 20.09.2021 28.09.2021 Faktúra
DFBV/0278/21 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Bratislavský samosprávny kraj 36063606 LEONESS, s. r. o. 46173641 486,80 € 25.10.2021 03.11.2021 Faktúra
DFBV/0049/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Bratislavský samosprávny kraj 36063606 LEONESS, s. r. o. 46173641 340,80 € 09.02.2022 11.02.2022 Faktúra
DFBV/0056/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 101,40 € 17.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0088/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 145,20 € 16.03.2022 25.03.2022 Faktúra
DFBV/0126/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 606,02 € 13.04.2022 28.04.2022 Faktúra
DFBV/0175/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 594,00 € 31.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0283/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 778,80 € 09.09.2022 29.09.2022 Faktúra
DFBV/0386/23 ZZ Utierky šedé Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 288,00 € 20.11.2023 30.11.2023 Faktúra
DFBV/0301/23 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 750,00 € 25.09.2023 07.10.2023 Faktúra
DFBV/0225/23 ZZ Utierky šedé Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 216,00 € 04.07.2023 28.07.2023 Faktúra
DFBV/0138/23 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 752,54 € 28.04.2023 11.05.2023 Faktúra
DFBV/0085/23 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 750,00 € 14.03.2023 02.04.2023 Faktúra
DFBV/0012/23 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 1 216,80 € 13.01.2023 01.02.2023 Faktúra
DFBV/0371/22 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 655,20 € 14.11.2022 30.11.2022 Faktúra
DFBV/0020/24 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 980,40 € 15.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0096/24 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 622,80 € 13.03.2024 27.03.2024 Faktúra
DFBV/0148/21 Púzdro na HOBOJ Konzervatórium 00605808 MIDEAL, s. r. o. 29263379 280,00 € 25.06.2021 12.07.2021 Faktúra
DFBV/0169/22 HOBOJ Oscar Adler - Púzdro a príslušenstvo Konzervatórium 00605808 MIDEAL, s. r. o. 29263379 1 930,00 € 23.05.2022 06.06.2022 Faktúra
DFBV/0245/20 Oprava kanalizácie a montáž spätnej klapky Konzervatórium 00605808 VK FILIP 50522221 5 887,26 € 08.09.2020 21.09.2020 Faktúra
DFBV/0381/16 12/16 Servis a prenájom predloži Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 64,30 € 30.12.2016 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0029/17 01/17 servis a prenájom predložiek Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 85,73 € 06.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0059/17 02/17 Servis a prenájom predložiek Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 85,73 € 20.03.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0095/17 Čistiace prostriedky Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 231,01 € 03.04.2017 22.04.2017 Faktúra