Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 3244

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0027/19 Toal. papier Konzervatórium 00605808 ACTIVA Slovakia s. r. o. 35787180 127,94 € 22.02.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0027/20 Členský poplatok SANET za rok 2020 Konzervatórium 00605808 SANET 17055270 33,00 € 07.02.2020 24.03.2020 Faktúra
DFBV/0027/21 Plyn Tolstého 11 - 02/2021 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 1 675,00 € 02.02.2021 16.02.2021 Faktúra
DFBV/0027/22 Servis a prenájom predložiek 01/2022 Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 64,30 € 01.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0027/23 Nabitie karty - Gastro lístky 02/2023 Konzervatórium 00605808 Ticket Service, s.r.o. 52005551 11 868,46 € 25.01.2023 02.02.2023 Faktúra
DFBV/0027/24 Kancelárske potreby Konzervatórium 00605808 TSV PAPIER 32627211 529,25 € 17.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0028/17 01/17 Refundácia za študentov Konzervatórium 00605808 Gymnázium J.Papánka 17337046 300,00 € 06.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0028/18 02/18 Plyn Konventná 4 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 742,00 € 06.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0028/19 01/19 Servis a prenájom predložiek Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 107,16 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0028/20 01/20 Hovorné Konzervatórium 00605808 Slovak Telekom, a. s. 35763469 149,89 € 07.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0028/21 Plyn Mateja Bela 5 - 02/2021 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 470,00 € 02.02.2021 16.02.2021 Faktúra
DFBV/0028/22 Refundácia za študentov 01/2022 Konzervatórium 00605808 Gymnázium J.Papánka 17337046 300,00 € 01.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0028/23 Vodné, stočné, zrážky za Tolstého 01/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 193,54 € 26.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0028/24 Plynová armatúra BAP Konzervatórium 00605808 Miteco spol. s r.o. 35898976 1 194,00 € 17.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0029/17 01/17 servis a prenájom predložiek Konzervatórium 00605808 ŠKP servis s.r.o. 35813130 85,73 € 06.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0029/18 02/18 Plyn Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 2 422,00 € 06.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0029/19 Elektroinštalačné práce Konzervatórium 00605808 Febomont, s.r.o. 36279838 990,00 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0029/20 01/20 Zrážky Konventná 4 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 19,91 € 07.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0029/21 Prenájom - Zrkadlovej siene Konzervatórium 00605808 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 200,00 € 04.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0029/22 Vodné, stočné za Mateja Bela 01/2022 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 67,61 € 03.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0029/23 Seminár Konzervatórium 00605808 Seyfor Slovensko, a. s. 36237337 60,00 € 26.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0029/24 Prenájom zariadenia XEROX 5335F - BW Konzervatórium 00605808 COPY PRINT GROUP, a. s. 45310106 34,96 € 23.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0030/17 Notové stojany Konzervatórium 00605808 Muziker, a.s. 35840773 506,80 € 07.02.2017 07.04.2017 Faktúra
DFBV/0030/18 02/18 Plyn M. Bela 5 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 4,00 € 06.02.2018 12.03.2018 Faktúra
DFBV/0030/19 02/19 Plyn Konventná 4 Konzervatórium 00605808 SPP, a. s. 35815256 637,00 € 01.03.2019 05.03.2019 Faktúra
DFBV/0030/20 01/20 Zrážky Tolstého 11 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 50,87 € 07.02.2020 18.02.2020 Faktúra
DFBV/0030/21 Prenájom - Zrkadlovej siene Konzervatórium 00605808 Hlavné mesto SR Bratislava 00603481 200,00 € 04.02.2021 23.02.2021 Faktúra
DFBV/0030/22 Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia Konzervatórium 00605808 MM Team s.r.o. 44141297 180,00 € 03.02.2022 01.03.2022 Faktúra
DFBV/0030/23 Vodné, stočné za Mateja Bela 01/2023 Konzervatórium 00605808 BVS, a. s. 35850370 62,77 € 28.01.2023 09.02.2023 Faktúra
DFBV/0030/24 Refundácia za 01/2024 Konzervatórium 00605808 Gymnázium J.Papánka 17337046 300,00 € 24.01.2024 02.02.2024 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra