Faktúry
Počet záznamov: 3584
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/20 | 01/20 Hovorné mobil | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 31.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/21 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,78 € | 04.02.2021 | 10.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/22 | Seminár | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Solitea Vema | 36237337 | 42,00 € | 31.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/23 | Klavírna stolička 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | ATELIER PIANO | 17300584 | 345,00 € | 24.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/24 | PLYN ROK 2023 PREPLATOK - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -27 842,33 € | 15.01.2024 | 22.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | Vyúčtovanie plyn - Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -1 609,87 € | 15.01.2025 | 05.03.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/17 | Oprava klavírov | Konzervatórium | 00605808 | Dražský Tomáš | 14970066 | 643,52 € | 01.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/18 | Členský poplatok SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Stravné lístky 1/2019 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 279,12 € | 29.01.2019 | 29.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/20 | Vyúčt. plyn 2019 M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -500,40 € | 31.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/21 | Ročný poplatok SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/22 | Mesačný paušál - mobil za 01/2022 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 21,00 € | 31.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 82,76 € | 26.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/24 | Podpora digitálnej transformácie vzdelávania | Konzervatórium | 00605808 | Bebe Rebe s.r.o. | 52494870 | 376,91 € | 16.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0025/25 | Vyúčtovanie plyn - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -391,39 € | 15.01.2025 | 19.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/17 | Predplatné cudzojazyčných časopisov | Konzervatórium | 00605808 | Matilda Blahová-FLP | 33621462 | 36,50 € | 17.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/18 | Ladenie a oprava čembala | Konzervatórium | 00605808 | Strausz Juraj, Servis klavír-čembalo | 11922168 | 60,00 € | 06.02.2018 | 12.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/19 | Vodné, stočné M. Bela 5 01/19 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 12.02.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Skrutky, šróby, hmoždinky | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 79,72 € | 04.02.2020 | 09.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/21 | Plyn Konventná 4 - 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 573,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Vedenie účtovníctva 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 331,30 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/23 | Klavírna stolička 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 285,00 € | 26.01.2023 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/24 | Nabitie karty - Gastro lístky 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 17 562,12 € | 23.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0026/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 73,30 € | 17.01.2025 | 05.02.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/17 | 02/17 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 956,32 € | 06.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/18 | 01/18 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 06.02.2018 | 12.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/19 | Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | ACTIVA Slovakia s. r. o. | 35787180 | 127,94 € | 22.02.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/20 | Členský poplatok SANET za rok 2020 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 07.02.2020 | 24.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Plyn Tolstého 11 - 02/2021 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 02.02.2021 | 16.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/22 | Servis a prenájom predložiek 01/2022 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,30 € | 01.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra |