Faktúry
Počet záznamov: 3600
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0007/23 | Elektrická energia 12/2022 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 484,57 € | 03.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/24 | Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 02.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 17,08 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/17 | 01/17 El. energia Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 956,32 € | 18.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/18 | Vyúčtovanie plyn Konventná za rok 2017 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -239,39 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/19 | 01/19 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 083,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/20 | 2019 Vyúčtovanie plynu M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -6,38 € | 23.01.2020 | 31.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | Vyúčtovacia faktúra za 2020 - Konventna 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 156,16 € | 15.01.2021 | 22.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Vyúčtovanie 2021 plyn Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -560,61 € | 17.01.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/23 | Elektrická energia 12/2022 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 806,24 € | 03.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/24 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 od 10-12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 640,00 € | 04.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0008/25 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 904,05 € | 10.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/17 | Vyúčtovanie plyn M. Bela 5 2016 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 490,95 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Vyúčtovanie plyn M. Bela za rok 2017 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 184,59 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/19 | 01/19 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 637,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/20 | 01/20 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 14 496,32 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/21 | Vyúčtovacia faktúra za rok 2020 - Mateja Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -1 508,29 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Vyúčtovanie 2021 plyn Konventná | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 489,07 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/23 | Vodné, stočné 01/2023 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 60,36 € | 09.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 217,43 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/17 | Vyúčtovanie M. Bela 5 2016 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -6,82 € | 19.01.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/18 | 01/18 Plyn M. Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 23.01.2018 | 07.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/19 | 01/19 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 985,00 € | 28.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | 01/20 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 697,00 € | 27.01.2020 | 30.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/21 | Vyúčtovacia faktúra za rok 2020 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | -4 845,08 € | 15.01.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/22 | Vyúčtovanie 2021 plyn Tolstého | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SPP, a. s. | 35815256 | 152,79 € | 17.01.2022 | 05.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Poplatok za telekomunikačné služby 12/2022 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 96,13 € | 01.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/24 | Zrážky - Konventná 4 - 12/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,96 € | 05.01.2024 | 02.02.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | Oprava - klavírov 4 ks | Konzervatórium | 00605808 | Miloš Mattovič | 13978136 | 5 200,00 € | 08.01.2025 | 28.01.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra |