Faktúry
Počet záznamov: 3640
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/23 | Refundácia za 01/2023 | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 27.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/24 | Mesačný paušál - mobil za 02/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,05 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0037/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 611,35 € | 28.01.2025 | 18.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0038/17 | Ton | Konzervatórium | 00605808 | ABEL - Computer, s. r. o. | 31634788 | 135,12 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/18 | 01/18 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 506,48 € | 12.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/19 | Členský poplatok 2019 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | 02/20 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 074,00 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Služby počítačovej siete 01-03/2021 | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/22 | Plyn 02/2022 - Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 675,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/23 | Bilančné výpočty NEIS - znečisťovanie ovzdušia | Konzervatórium | 00605808 | MM Team s.r.o. | 44141297 | 198,00 € | 29.01.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/24 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 134,56 € | 29.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 47,12 € | 28.01.2025 | 18.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0039/17 | Kancelárske potre | Konzervatórium | 00605808 | ŠEVT a. s. | 31331131 | 185,05 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/18 | 01/18 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 495,88 € | 12.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/19 | 01-03/19 služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/20 | 01/20 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Vodné, stočné za Konventná 4 - 01/2021 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 89,16 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/22 | Plyn 02/2022 - Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 470,00 € | 02.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 21,29 € | 01.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/24 | Seminár | Konzervatórium | 00605808 | Seyfor Slovensko, a. s. | 36237337 | 96,00 € | 30.01.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/25 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 129,48 € | 29.01.2025 | 18.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0040/17 | 01/17 Servis | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 13.02.2017 | 07.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/18 | 01/18 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 12.02.2018 | 20.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/19 | Tonery 3 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 105,00 € | 01.03.2019 | 05.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/20 | 01/20 Elektrina M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 604,27 € | 10.02.2020 | 18.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Toner 7 ks | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 276,00 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/22 | TSV - Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 119,71 € | 03.02.2022 | 01.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | Výkon zodpovednej osoby za 02/2023 | Konzervatórium | 00605808 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 58,80 € | 01.02.2023 | 09.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/24 | Auna Pro Spin | Konzervatórium | 00605808 | CHal-Tec-GmbH | HRB98898 | 411,24 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/25 | Servis a prenájom predložiek 01/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 87,87 € | 31.01.2025 | 18.02.2025 | Ing. Žaneta Vrábelová | Riaditeľka | Faktúra |