Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4338
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0178/17 | Vodné, stočné | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 102,53 € | 07.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | 06/17 El. energia | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 945,67 € | 07.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | 06/17 El. energia | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 444,77 € | 07.06.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/17 | Zrážky 5/2017 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 05.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/17 | Zrážky 5/2017 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 55,30 € | 05.06.2017 | 10.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/17 | 05/17 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 02.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/17 | 06/17 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 389,00 € | 02.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/17 | 06/17 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 766,00 € | 02.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/17 | 06/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 02.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/17 | 06/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 456,00 € | 02.06.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | 06/17 El. energia | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 503,18 € | 31.05.2017 | 26.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/17 | Prenájom priestorov | Konzervatórium | 00605808 | Rímskokatalícka cirkev | 30812712 | 240,00 € | 30.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | PC príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 170,00 € | 30.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/17 | 5/17 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 30.05.2017 | 26.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/009/17 | Príspevok zo SF za gastro lístky 04/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 1 034,52 € | 29.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/010/17 | Poplatok gastro lístky 05/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 249,48 € | 29.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | 4/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 67,15 € | 24.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 156,00 € | 23.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0156/17 | 4-6/17 Služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 22.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/17 | Toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | Walko Ondrej Waldex | 33765766 | 38,02 € | 22.05.2017 | 09.06.2017 | Faktúra |