Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4274

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0122/24 V4 - Strava Konzervatórium 00605808 Univerzita Karlova 00216208 346,21 € 26.04.2024 13.04.2024 Ing. Norbert Kyndl Riaditeľ Faktúra
DFBV/0180/25 Refundácia Konzervatórium 00605808 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 30775353 100,00 € 03.06.2025 10.06.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0150/25 Refundácia Konzervatórium 00605808 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 30775353 100,00 € 05.05.2025 20.05.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
DFBV/0129/25 Refundácia Konzervatórium 00605808 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 30775353 100,00 € 08.04.2025 24.04.2025 Faktúra
DFBV/0084/25 Refundácia Konzervatórium 00605808 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 30775353 100,00 € 04.03.2025 25.03.2025 Faktúra
DFBV/0053/25 Refundácia Konzervatórium 00605808 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 30775353 100,00 € 06.02.2025 18.02.2025 Ing. Žaneta Vrábelová Riaditeľka Faktúra
DFBV/0011/25 Refundácia Konzervatórium 00605808 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 30775353 100,00 € 09.01.2025 28.01.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
DFBV/0397/24 Refundácia za žiakov Konzervatórium 00605808 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 30775353 100,00 € 03.12.2024 14.12.2024 Mgr. Miroslava Tatarkovičová Riaditeľ Faktúra
DFBV/0371/24 Refundácia 10-2024 Konzervatórium 00605808 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 30775353 100,00 € 04.11.2024 22.11.2024 Ing. Ján Brtiš Riaditeľ Faktúra
DFBV/0344/24 Refundácia 10-2024 za žiakov Konzervatórium 00605808 Stredná priemyselná škola elektrotechnická 30775353 100,00 € 15.10.2024 06.11.2024 Faktúra
VO/0064/25 Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 827,79 € 20.05.2025 06.06.2025 Objednávka
DFBV/0160/25 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 827,79 € 20.05.2025 27.05.2025 Faktúra
VO/0039/25 Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 718,56 € 21.03.2025 22.04.2025 Objednávka
VO/0041/25 Objednávame si u Vás: Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 156,46 € 25.03.2025 22.04.2025 Objednávka
DFBV/0105/25 Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 156,46 € 25.03.2025 10.04.2025 Faktúra
DFBV/0103/25 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 718,56 € 21.03.2025 01.04.2025 Mgr. Zuzana Koprivová Faktúra
VO/0004/25 Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 904,05 € 10.01.2025 18.03.2025 Objednávka
DFBV/0008/25 ZZ Utierky šedé, Toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 904,05 € 10.01.2025 28.01.2025 Mgr. Katarína Sedmáková Riaditeľka Faktúra
VO/0150/24 Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 338,40 € 15.11.2024 11.12.2024 Objednávka
DFBV/0133/20 Toaletný papier, utierky Konzervatórium 00605808 LEONESS, s. r. o. 46173641 96,65 € 15.05.2020 27.05.2020 Faktúra