Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0264/24 | Poplatok za telekomunikačné služby 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 79,10 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0268/24 | Kontrola a čistenie komínov - Konventná, Mateja Belu, Tolstého. | Konzervatórium | 00605808 | Kominárske služby - Ľudovít Dohorák | 40097897 | 345,00 € | 14.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/24 | Vodné, stočné, zrážky 08/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 139,39 € | 24.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0263/24 | Vodné, stočné 08/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 81,00 € | 09.08.2024 | 05.09.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/24 | Vedenie účtovníctva 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 467,80 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/24 | Elektroinštalačné práce | Konzervatórium | 00605808 | J+F spol. r. o. | 36854557 | 1 294,00 € | 09.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0259/24 | Poplatok za komunálny odpad | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 837,16 € | 02.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/24 | Plyn 08-2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 960,00 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0256/24 | Plyn 08-2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 762,00 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0255/24 | Plyn 08-2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 101,00 € | 01.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/24 | Zrážky - Konventná 4 - 07/2023 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 24,30 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/24 | Zrážky - Mateja Bela 5 - 07/2024 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 18,90 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/24 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 187,66 € | 07.08.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/24 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 98,09 € | 31.07.2024 | 29.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/24 | Brúsenie a lakovanie parkiet 101 | Konzervatórium | 00605808 | Bc. Kristián Liščík | 53407024 | 5 905,00 € | 12.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0244/24 | V4-Koordináciu projektu pod názvom Koncert priateľstva II. | Konzervatórium | 00605808 | Pavel Morochovič | 1079123430 | 500,00 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/24 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 20,46 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0239/24 | Elektrická energia 06/2024 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 584,36 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0238/24 | Elektrická energia 06/2024 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 758,06 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0237/24 | Elektrická energia 06/2024 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 544,19 € | 10.07.2024 | 02.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |