Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0113/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 57,60 € | 26.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/25 | Prenájom zariadenia RICOH IM C2000 | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 515,41 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/25 | Mesačný paušál - mobil za 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,60 € | 29.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/25 | Zrážky - Mateja Bela - 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,64 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/25 | Zrážky - Konventná - 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 31.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | Vodné, stočné, zrážky 03/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 240,38 € | 25.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 34,43 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 178,98 € | 24.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | Inštalačný materiál | Konzervatórium | 00605808 | ŠEMŠEJ IMRICH | 13996631 | 80,01 € | 25.03.2025 | 10.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/25 | Čistenie žlabov Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | ProHight s. r. o. | 46245651 | 602,70 € | 01.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/25 | Vedenie účtovníctva 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/25 | Servis a prenájom predložiek 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 65,90 € | 28.02.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 02/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 85,99 € | 07.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/25 | Plyn 03/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/25 | Plyn 03/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/25 | Plyn 03/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 1 169,00 € | 01.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/25 | Páka na naladenie klavíra | Konzervatórium | 00605808 | Muziker, a.s. | 35840773 | 24,70 € | 14.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 679,75 € | 04.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/25 | Elektrická energia 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 547,64 € | 05.03.2025 | 25.03.2025 | Faktúra |