Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0056/25 | Objednávame si u Vás: Záložný zdroj UPS 3S 550 FR | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 219,80 € | 10.04.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0053/25 | Objednávame si u Vás: Ochrannú deratizácia - Tolstého, Mateja Bela, Konventná | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 273,06 € | 09.04.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0052/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 155,30 € | 08.04.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0051/25 | Objednávame si u Vás: Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 572,20 € | 08.04.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0059/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka a Sanitácia výdajníka vody | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 147,10 € | 17.04.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0055/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 62,83 € | 17.04.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0054/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 316,83 € | 17.04.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0058/25 | Objednávame si u Vás: Denis Wick DW5531, Denis Wick DW5506 | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 444,00 € | 29.04.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0139/25 | Denis Wick DW5531, Denis Wick Dw5506 | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 444,00 € | 29.04.2025 | 08.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0137/25 | Pramenitá voda Lucka - Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 62,83 € | 17.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/25 | Vodné, stočné, zrážky 04/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 260,12 € | 23.04.2025 | 06.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/25 | TONER - 5 KS | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 179,40 € | 10.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0134/25 | Servis PC - 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 10.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0133/25 | Záložný zdroj UPS 3S 550FR | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 219,80 € | 10.04.2025 | 06.05.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0136/25 | Nabitie karty - Gastro lístky 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 18 316,83 € | 17.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 03/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 81,43 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/25 | Ochranná deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 273,06 € | 09.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/25 | Plyn 04/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/25 | Plyn 04/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 08.04.2025 | 24.04.2025 | Faktúra |