Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4285
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0174/25 | Úpravy a opravy scénického vybavenia | Konzervatórium | 00605808 | Jozef Liška | 47137797 | 200,00 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | Plyn 06/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | Plyn 06/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | Mesačný paušál - mobil za 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 24,64 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | Zrážky - Konventná - 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 31.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | Zrážky - Mateja Bela - 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 22,64 € | 31.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | Vodné, stočné 05/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | Vodné, stočné, zrážky 05/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 309,06 € | 24.05.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 223,87 € | 02.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | Čistiace prostriedky | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 564,03 € | 03.06.2025 | 10.06.2025 | Mgr. Katarína Sedmáková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0062/25 | Objednávame si u Vás: Thomann DP-26, Korg B2 a stojan | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 841,80 € | 06.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0060/25 | Objednávame si u Vás: Toner | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 227,55 € | 06.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0061/25 | Objednávame si u Vás: Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 169,37 € | 02.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0066/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 19 029,33 € | 21.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0065/25 | Objednávame si u Vás: Nabitie karty - Gastro lístky 06/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 208,38 € | 21.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0063/25 | Objednávame si u Vás: Pramenitú vodu Lucka | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 99,48 € | 21.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0064/25 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 827,79 € | 20.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0068/25 | Objednávame si u Vás: Opravu - Lesný roh HOLTON | Konzervatórium | 00605808 | Jaroslav Štýbl | 72306432 | 567,97 € | 18.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0067/25 | Objednávame si u Vás: Servis VZT, kontrolu pož. klapky | Konzervatórium | 00605808 | Klimaservis Bratislava, s.r.o. | 35928808 | 206,64 € | 23.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka |