Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4251
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0158/25 | Servis PC - 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 15.05.2025 | 27.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/25 | Klavír MileniumKS 1010, Klavír Korg B2 | Konzervatórium | 00605808 | Thomann GmbH | 18280160 | 841,80 € | 20.05.2025 | 22.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/25 | Vedenie účtovníctva 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Martina Kaličiaková | 46170928 | 1 541,19 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0141/25 | Sanitácia výdajníka vody, pramenitá voda LUCKA | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 147,10 € | 28.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/25 | Poplatok za telekomunikačné služby 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 86,44 € | 12.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0146/25 | Poplatok za komunálny odpad 2025 | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 831,76 € | 01.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0151/25 | TONER - 3 KS | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 227,55 € | 06.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0148/25 | Plyn 05/2025 Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 903,00 € | 01.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/25 | Plyn 05/2025 Konventná | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 892,00 € | 01.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/25 | Refundácia | Konzervatórium | 00605808 | Stredná priemyselná škola elektrotechnická | 30775353 | 100,00 € | 05.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0142/25 | Mesačný paušál - mobil za 05/2025 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 25,68 € | 29.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0154/25 | Vodné, stočné 04/2025 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 122,29 € | 09.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0144/25 | Zrážky - Mateja Bela - 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,13 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/25 | Zrážky - Konventná - 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 27,17 € | 30.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/25 | Vodné, stočné 04/2025 Mateja Bela | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 125,35 € | 28.04.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0149/25 | Kancelárske potreby | Konzervatórium | 00605808 | TSV PAPIER | 32627211 | 169,37 € | 02.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/25 | Elektrická energia 04/2025 | Konzervatórium | 00605808 | G-E Trading, a.s. | 50131711 | 1 829,86 € | 06.05.2025 | 20.05.2025 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VO/0016/25 | Objednávame si u Vás: Služby na základe cenovej ponuky zo dňa 12.02.2025 | Konzervatórium | 00605808 | K & Co. II s.r.o. | 53983360 | 715,00 € | 03.03.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0050/25 | Objednávame si u Vás: Štartovacie kódy k interaktívnej verzii učebnice NJ | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 20,03 € | 04.04.2025 | 14.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0057/25 | Objednávame si u Vás: Toner do Brother TN 2421 | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 179,40 € | 10.04.2025 | 14.05.2025 | Objednávka |