Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3833
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0261/17 | Elektrina Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 362,47 € | 15.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | Klipové rámy | Konzervatórium | 00605808 | Miloš Németh HAKA | 47778512 | 60,79 € | 04.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/17 | Lucka pramenitá voda, sanitácia výdajníka vody | Konzervatórium | 00605808 | VODAX a.s. | 35801948 | 49,20 € | 06.10.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | Oprava cimbalu | Konzervatórium | 00605808 | Miroslav Holiš | 05364191 | 1 239,01 € | 08.09.2017 | 11.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/17 | Čistiace potreby | Konzervatórium | 00605808 | Rempo, s.r.o. | 35819081 | 268,43 € | 29.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/17 | Tonery | Konzervatórium | 00605808 | SOVA SK spol. s r. o. | 50661418 | 62,40 € | 29.09.2017 | 12.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/17 | 10/17 Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 898,06 € | 18.10.2017 | 19.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/17 | Hovorné 9/2017 | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | -1,05 € | 15.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/17 | Vodné, stočné 8/2017 Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 171,62 € | 15.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/17 | Vodné, stočné 9/2017 Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 15.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0270/17 | Deratizácia | Konzervatórium | 00605808 | DDD Kontakt, s.r.o. | 47252278 | 225,00 € | 02.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/17 | 09/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 66,85 € | 04.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/17 | 10/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 456,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | 10/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 4,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/17 | 10/17 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 766,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/17 | 10/17 Plyn Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 2 389,00 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/17 | 09/17 servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 53,66 € | 06.10.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/17 | Oprava kontrabasu | Konzervatórium | 00605808 | Nikola Ovčarovičová | 50262025 | 500,00 € | 08.09.2017 | 23.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/17 | Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 09.08.2017 | 06.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/17 | Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 55,30 € | 09.08.2017 | 06.11.2017 | Faktúra |