Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4177
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0098/17 | 04/17 Plyn M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 456,00 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | 04/17 Plyn Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | SPP, a. s. | 35815256 | 766,00 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | Kancelársky papier | Konzervatórium | 00605808 | SCP Papier a. s. | 36373583 | 267,30 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | 03/17 Servis a prenájom predložiek | Konzervatórium | 00605808 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 85,73 € | 04.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFSF/008/17 | Poplatok za službu gastro 4/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 176,40 € | 06.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/17 | Stravné lístky | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 9 976,40 € | 06.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Ubytovanie - súťaž | Konzervatórium | 00605808 | SOŠ technická | 17050332 | 480,00 € | 06.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | 03/17 Refundácie za študentov | Konzervatórium | 00605808 | Gymnázium J.Papánka | 17337046 | 300,00 € | 06.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | 03/17 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 10.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Kópie na prenajatej kopírke | Konzervatórium | 00605808 | RICOH Slovakia s. r.o. | 31331785 | 84,70 € | 11.04.2017 | 22.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | 03/17 Odvoz odpadu | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 223,63 € | 11.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/17 | Poistné 28.4.17-27.4.18 | Konzervatórium | 00605808 | Allianz Slovenská posťovňa, a.s. | 00151700 | 489,73 € | 11.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0114/17 | Oprava kontrabasu | Konzervatórium | 00605808 | ALEAS s.r.o. | 45467323 | 227,10 € | 11.04.2017 | 29.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | 03/17 Zrážky Konventná | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 21,01 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | 03/17 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 16,58 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/17 | 03/17 Zrážky Tolstého | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 55,30 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | 03/17 Telekomunikačné služby | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 180,22 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/17 | 03/17 Zrážky M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 0,49 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/17 | 03/17 Zrážky Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 1,64 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/17 | 03/17 Zrážky Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 0,62 € | 11.04.2017 | 03.05.2017 | Faktúra |