Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3833
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0238/17 | Publikácia Administratíva a hospod. školy 08/17 | Konzervatórium | 00605808 | Raabe Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 40,10 € | 11.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0240/17 | 07/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Orange Slovensko a.s. | 35697270 | 67,21 € | 16.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0234/17 | Sťahovanie klavírov | Konzervatórium | 00605808 | SVD go s.r.o. | 44142510 | 696,00 € | 17.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0239/17 | 07/17 OLO | Konzervatórium | 00605808 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 218,32 € | 17.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0231/17 | 07/17 El. energia M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 107,94 € | 17.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0232/17 | 07/17 El. energia Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 372,54 € | 17.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0233/17 | 07/17 Hovorné | Konzervatórium | 00605808 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 123,72 € | 17.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0235/17 | 07/17 Vodné, stočné Tolstého 11 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 93,62 € | 17.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0236/17 | 08/17 Vodné, stočné Konventná 4 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 91,39 € | 17.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0237/17 | 08/17 Vodné, stočné M. Bela 5 | Konzervatórium | 00605808 | BVS, a. s. | 35850370 | 102,53 € | 17.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/014/17 | Poplatok za gastro lístky 07-08/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 161,28 € | 24.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/015/17 | Príspevok zo SF za gastro lístky 07-08/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 783,66 € | 24.08.2017 | 24.08.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/016/17 | Príspevok zo SF za gastro lístky 08/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 158,36 € | 24.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFSF/017/17 | Poplatok za gastro lístky 09/17 | Konzervatórium | 00605808 | Konzervatórium | 00605808 | 214,20 € | 24.08.2017 | 06.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0246/17 | Stavné lístky 9/2017 | Konzervatórium | 00605808 | Edenred Slovakia, s. r. o. | 31328695 | 12 114,20 € | 29.08.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0241/17 | 7-9/17 služby SANET | Konzervatórium | 00605808 | SANET | 17055270 | 300,00 € | 30.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0256/17 | Odvoz odpadu | Konzervatórium | 00605808 | OLO a. s. | 00681300 | 151,92 € | 31.08.2017 | 26.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0242/17 | 08/17 Servis PC | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 399,50 € | 08.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0243/17 | Office + príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | Ing. Robert Kotes - ARABELA | 40770109 | 199,00 € | 08.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0245/17 | Zasklievanie | Konzervatórium | 00605808 | Drahoš Ložan Sklenárstvo | 13975072 | 888,96 € | 08.09.2017 | 11.09.2017 | Faktúra |