Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3709
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0036/22 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky,toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 145,20 € | 16.03.2022 | 25.04.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0053/22 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky,toaletný papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 606,02 € | 13.04.2022 | 26.04.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0126/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 606,02 € | 13.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0062/24 | Objednávame si u Vás: ZZ utierky, toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 750,00 € | 17.05.2024 | 09.07.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0175/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 594,00 € | 31.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 778,80 € | 09.09.2022 | 29.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 750,00 € | 17.05.2024 | 06.06.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0386/23 | ZZ Utierky šedé | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 288,00 € | 20.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 750,00 € | 25.09.2023 | 07.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/23 | ZZ Utierky šedé | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 216,00 € | 04.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 752,54 € | 28.04.2023 | 11.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 750,00 € | 14.03.2023 | 02.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/23 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 1 216,80 € | 13.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/22 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 655,20 € | 14.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 980,40 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/24 | ZZ Utierky šedé, Toal. papier | Konzervatórium | 00605808 | LEONESS, s. r. o. | 46173641 | 622,80 € | 13.03.2024 | 27.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/21 | Púzdro na HOBOJ | Konzervatórium | 00605808 | MIDEAL, s. r. o. | 29263379 | 280,00 € | 25.06.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0035/21 | Objednávame si u Vás: púzdro na Hoboj | Konzervatórium | 00605808 | MIDEAL, s. r. o. | 29263379 | 280,00 € | 24.06.2021 | 06.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0169/22 | HOBOJ Oscar Adler - Púzdro a príslušenstvo | Konzervatórium | 00605808 | MIDEAL, s. r. o. | 29263379 | 1 930,00 € | 23.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/20 | Oprava kanalizácie a montáž spätnej klapky | Konzervatórium | 00605808 | VK FILIP | 50522221 | 5 887,26 € | 08.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra |