Veolia Energia Slovensko
Informácie
- Názov: Veolia Energia Slovensko
- IČO: 35702257
- Adresa: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0198/24 | Nedoplatok na dodávku tepla za 07/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 143,09 € | 09.08.2024 | 07.09.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/24 | Dodávka tepla za 06/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 234,83 € | 10.07.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0122/24 | Preplatok na dodávku tepla za rok 2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | -0,47 € | 24.04.2024 | 12.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/24 | Dodávka tepla za 05/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 287,14 € | 12.06.2024 | 10.07.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/24 | Dodávka tepla za 04/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 664,94 € | 10.05.2024 | 06.06.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/24 | Dodávka tepla za 12/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 17 306,03 € | 11.01.2024 | 08.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | Dodávka tepla za 01/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 12 700,75 € | 12.02.2024 | 06.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/24 | Dodávka tepla za 02/24 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 7 444,62 € | 11.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0093/24 | Dodávka tepla za 03/2024 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 8 236,73 € | 10.04.2024 | 10.05.2024 | Mgr. art. Katarína Zacharová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/23 | Dodávka tepla za 10/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 803,63 € | 10.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Dodávka tepla za 09/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 030,40 € | 10.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Dodávka tepla za 08/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 999,66 € | 12.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0166/23 | Dodávka tepla za 07/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 051,52 € | 08.08.2023 | 24.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/23 | Nedoplatok na dodávku tepla za 06/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 666,37 € | 21.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/23 | Nedoplatok na dodávku tepla za 06/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 448,18 € | 11.07.2023 | 08.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/23 | Dodávka tepla za 05/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 775,48 € | 12.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/23 | Dodávka tepla za 04/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 081,37 € | 09.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/23 | Dodávka tepla za 03/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 8 127,48 € | 12.04.2023 | 27.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/23 | Nedoplatok za teplo za rok 2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 472,17 € | 16.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/23 | Dodávka tepla za 02/23 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 11 889,61 € | 09.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra |