Veolia Energia Slovensko
Informácie
- Názov: Veolia Energia Slovensko
- IČO: 35702257
- Adresa: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 130
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/23 | Dodávka tepla za 01/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 18 390,48 € | 08.02.2023 | 02.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/23 | Dodávka tepla za 12/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 880,68 € | 13.01.2023 | 27.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | Dodávka tepla za 11/2023 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 11 845,78 € | 08.12.2023 | 03.01.2024 | Ekonóm | Faktúra | ||||
| DFBV/0006/22 | Dodávka tepelnej energie za 12/21 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 104,47 € | 12.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/22 | Dodávka tepelnej energie za 01/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 7 551,46 € | 08.02.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/22 | Dodávka tepla za 02/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 361,91 € | 09.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/22 | Dodávka tepla za 03/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 251,89 € | 08.04.2022 | 22.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/22 | Dodávka tepla za 04/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 526,02 € | 09.05.2022 | 03.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/22 | Dodávka tepla za 05/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 981,90 € | 07.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Dodávka tepelnej energie za 06/22 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 438,69 € | 11.07.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/22 | Dodávka tepla za 08/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 823,75 € | 08.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/22 | Dodávka tepla za 07/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 823,75 € | 10.08.2022 | 25.08.2022 | Faktúra | |||||
| Dohoda o odbere tepelnej energie - Príloha 5 k Zmluve | Dohoda o odbere tepelnej energie - Príloha 5 k Zmluve | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energie Slovensko, a.s. | 35702257 | Iné | 0,00 € | 23.09.2022 | 23.09.2022 | PaedDr. Monika Kolková | riaditeľka | Zmluva | ||
| DFBV/0259/22 | Dodávka tepla za 11/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 154,61 € | 07.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/22 | Dodávka tepla za 10/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 123,31 € | 09.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/22 | Dodávka tepla za 09/2022 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 796,24 € | 10.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/21 | Dodávka tepelnej enrgie za 12/20-nedoplatok | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 495,10 € | 15.01.2021 | 28.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Dodávka tepla za 01/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 348,72 € | 12.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Dodávka tepla za 02/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 318,43 € | 15.03.2021 | 30.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Dodávka tepelnej energie za 03/2021 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 415,75 € | 12.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra |