Veolia Energia Slovensko
Informácie
- Názov: Veolia Energia Slovensko
- IČO: 35702257
- Adresa: Einsteinova 25, 851 01 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 132
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/20 | Dodávka tepelnej energie za 07/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 464,90 € | 01.07.2020 | 21.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/20 | Dodávka tepelnej energie za 06/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 167,40 € | 09.07.2020 | 05.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Dodávka tepelnej energie za 08/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 464,90 € | 05.08.2020 | 20.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0148/20 | Dodávka tepelnej energie za 09/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 749,17 € | 03.09.2020 | 25.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Dodávka tepelnej energie za 10/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 739,07 € | 02.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Dodávka tepla za 11/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 5 444,70 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | Dodávka tepelnej energie za 12/2020 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 6 297,52 € | 02.12.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | Dodávka tepla - nedoplatok za 11/20 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 348,15 € | 09.12.2020 | 17.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0005/19 | Dodávka tepla za 01/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 492,00 € | 10.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/19 | Dodávka tepla 02/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 953,04 € | 06.02.2019 | 14.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/19 | Dodávka tepelnej energie za 01/2019 - vyúčtovanie | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 2 893,59 € | 06.02.2019 | 19.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/19 | Dodávka tepla za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 4 369,86 € | 05.03.2019 | 14.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/19 | Dodávka tepelnej energie za 04/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 3 197,16 € | 01.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Dodávka tepla - nedoplatok za 03/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 051,12 € | 03.04.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Dodávka tepelnej energie za 05/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 434,07 € | 02.05.2019 | 17.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Dodávka tepla za 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 199,48 € | 10.06.2019 | 19.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Nedoplatok - teplo 5/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 540,59 € | 10.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/19 | Dodávka tepla za 07/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 199,48 € | 27.06.2019 | 16.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/19 | Dodávka tepelnej energie - vyučtovanie 06/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 117,92 € | 15.07.2019 | 17.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/19 | Dodávka tepla za 08/2019 | Gymnázium Alberta Einsteina | 00605760 | Veolia Energia Slovensko | 35702257 | 1 199,48 € | 02.08.2019 | 15.08.2019 | Faktúra |