Alza.sk
Informácie
- Názov: Alza.sk
- IČO: 36562939
- Adresa: Bottova 7, 811 09 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 76
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0270/24 | SVI - drobný tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 188,71 € | 09.10.2024 | 23.10.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0086/24 | SVI - drobný tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 188,71 € | 01.10.2024 | 11.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0232/24 | Tovar - SVI - telefóny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 711,07 € | 06.09.2024 | 17.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0068/24 | SVI - notebook | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 814,35 € | 23.08.2024 | 07.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| VO/0069/24 | SVI - telefóny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 711,07 € | 23.08.2024 | 07.09.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0214/24 | SVI - notebook | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 814,35 € | 26.08.2024 | 07.09.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 231,92 € | 23.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| VO/0048/24 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 231,92 € | 13.06.2024 | 24.07.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0122/24 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 73,23 € | 14.05.2024 | 27.05.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0025/24 | Tovar do DSS - sušička | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 709,55 € | 12.03.2024 | 15.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0066/24 | Vybavenie do DSS - sušička | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 709,55 € | 15.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0040/24 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 73,23 € | 13.05.2024 | 14.05.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Objednávka | |||
| DFBV/0305/23 | Vybavenie do DSS - práčka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 774,79 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0100/23 | Vybavenie do DSS - práčka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 774,79 € | 05.11.2023 | 14.11.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0220/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 244,77 € | 07.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/23 | Vybavenie do DSS - počítač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 910,39 € | 06.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0071/23 | Vybavenie do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 1 155,16 € | 05.09.2023 | 07.09.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0153/23 | Vybavenie do DSS - notebooky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 1 582,88 € | 20.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| VO/0056/23 | Vybavenie do DSS a SVI | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 1 582,88 € | 14.06.2023 | 19.07.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0123/23 | SVI - software | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 149,80 € | 18.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra |