Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2948

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0029/24 Nákup obálok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Enveseur sl B66856618 23,94 € 26.02.2024 27.02.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
VO/0015/24 Nákup obálok Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Enveseur sl B66856618 23,94 € 22.02.2024 28.02.2024 Objednávka
DFBV/0101/21 Sada vonkajších objímok pre volejbal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DOR-sport s.r.o. 60774151 129,66 € 14.05.2021 20.05.2021 Faktúra
VO/0034/21 Sada vonkajších objímok pre volejbal Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DOR-sport s.r.o. 60774151 129,66 € 11.05.2021 20.05.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0034/18 obedy športovcov ŠH 2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DSS prof.K.Matulaya 604879 12,08 € 29.05.2018 04.06.2018 Objednávka
VO/0019/19 Objednávame stravu pre 4 klientov na 35.ročníku športových hier. Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 DSS prof.K.Matulaya 604879 15,00 € 17.05.2019 17.05.2019 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
VO/0077/21 Oprava umývačky plus umývacie prostriedky do umývačky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 GASTROMARKET 604127 672,14 € 08.11.2021 29.11.2021 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0009/25 Kancelárske potreby Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ľubomír Regeci - PartnerShop 56253974 124,75 € 03.02.2025 04.02.2025 Faktúra
VO/0003/25 Kancelársky materiál Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Ľubomír Regeci - PartnerShop 56253974 124,75 € 29.01.2025 04.02.2025 Objednávka
13/2024 Dohoda o plnomocenstve Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Donio n.f. 54143624 Iné 0,00 € 07.10.2024 03.01.2025 Mgr. Beata Dúczová Zmluva
DFBV/0190/24 Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Habitus Arbor s.r.o. 53552938 3 816,00 € 25.10.2024 31.10.2024 Lenka Borošová Riaditeľka Faktúra
VO/0069/24 Údržba zelene Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Habitus Arbor s.r.o. 53552938 3 816,00 € 30.09.2024 10.10.2024 Objednávka
VO/0094/24 Nákup SW Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Mibuelo, s.r.o. 53550960 69,90 € 22.11.2024 28.11.2024 Objednávka
DFBV/0220/24 Nákup SW Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Mibuelo, s.r.o. 53550960 69,90 € 25.11.2024 27.11.2024 Mgr.Art.Juraj Kukura Riaditeľ Faktúra
DFBV/0205/24 MS Office Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Mibuelo, s.r.o. 53550960 139,80 € 12.11.2024 15.11.2024 Martin Bakyta Vedúci/a Faktúra
VO/0082/24 MS Office Centrum sociálnych služieb Javorinská 00604950 Mibuelo, s.r.o. 53550960 139,80 € 08.11.2024 15.11.2024 Objednávka
VO/0045/23 Microsoft Office 2021 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Mibuelo, s.r.o. 53550960 111,80 € 03.08.2023 14.08.2023 Ekonóm Objednávka
DFBV/0135/23 SW MS Office Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 Mibuelo, s.r.o. 53550960 111,80 € 04.08.2023 22.08.2023 Faktúra
VO/0047/22 Vzdelávanie Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 LMC s.r.o. 53302257 39,00 € 01.08.2022 15.08.2022 Emília Mikušová Ekonóm Objednávka
DFBV/0146/22 Vzdelávanie - kurz Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská 00604950 LMC s.r.o. 53302257 39,00 € 04.08.2022 05.09.2022 Faktúra