Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0029/24 | Nákup obálok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Enveseur sl | B66856618 | 23,94 € | 26.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0015/24 | Nákup obálok | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | Enveseur sl | B66856618 | 23,94 € | 22.02.2024 | 28.02.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0101/21 | Sada vonkajších objímok pre volejbal | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOR-sport s.r.o. | 60774151 | 129,66 € | 14.05.2021 | 20.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0034/21 | Sada vonkajších objímok pre volejbal | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DOR-sport s.r.o. | 60774151 | 129,66 € | 11.05.2021 | 20.05.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0034/18 | obedy športovcov ŠH 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DSS prof.K.Matulaya | 604879 | 12,08 € | 29.05.2018 | 04.06.2018 | Objednávka | |||||
| VO/0019/19 | Objednávame stravu pre 4 klientov na 35.ročníku športových hier. | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | DSS prof.K.Matulaya | 604879 | 15,00 € | 17.05.2019 | 17.05.2019 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| VO/0077/21 | Oprava umývačky plus umývacie prostriedky do umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Javorinská | 00604950 | GASTROMARKET | 604127 | 672,14 € | 08.11.2021 | 29.11.2021 | Emília Mikušová | Ekonóm | Objednávka | |||
| DFBV/0009/25 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ľubomír Regeci - PartnerShop | 56253974 | 124,75 € | 03.02.2025 | 04.02.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0003/25 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ľubomír Regeci - PartnerShop | 56253974 | 124,75 € | 29.01.2025 | 04.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0042/25 | Okenné siete proti hmyzu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Top Servis Okien s. r. o. | 54387191 | 243,77 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0068/25 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | LukaTom s.r.o. | 54155703 | 183,00 € | 30.04.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0031/25 | Nákup stoličiek s podrúčkou | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | LukaTom s.r.o. | 54155703 | 183,00 € | 30.04.2025 | 07.05.2025 | Objednávka | |||||
| 13/2024 | Dohoda o plnomocenstve | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Donio n.f. | 54143624 | Iné | 0,00 € | 07.10.2024 | 03.01.2025 | Mgr. Beata Dúczová | Zmluva | |||
| DFBV/0190/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Habitus Arbor s.r.o. | 53552938 | 3 816,00 € | 25.10.2024 | 31.10.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| VO/0069/24 | Údržba zelene | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Habitus Arbor s.r.o. | 53552938 | 3 816,00 € | 30.09.2024 | 10.10.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0024/25 | MS Office + Windows | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 69,90 € | 27.03.2025 | 04.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0051/25 | MS Office + Windows | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 69,90 € | 28.03.2025 | 04.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0094/24 | Nákup SW | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 69,90 € | 22.11.2024 | 28.11.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0220/24 | Nákup SW | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 69,90 € | 25.11.2024 | 27.11.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | MS Office | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Mibuelo, s.r.o. | 53550960 | 139,80 € | 12.11.2024 | 15.11.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra |