Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3105
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0081/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 282,00 € | 02.05.2025 | 16.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | Stavebné rezivo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ivan Hruška Píla-Pali | 34226877 | 683,63 € | 07.05.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0032/25 | Nákup kancelárskeho kresla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | lemiMAX s.r.o. | 45549711 | 123,80 € | 30.04.2025 | 07.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0031/25 | Nákup stoličiek s podrúčkou | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | LukaTom s.r.o. | 54155703 | 183,00 € | 30.04.2025 | 07.05.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0033/25 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 367,77 € | 23.04.2025 | 05.05.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0064/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 101,43 € | 16.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 56,48 € | 16.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/25 | Odvoz a likvidácia odpadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | P+K s.r.o. | 35809787 | 207,38 € | 17.04.2025 | 30.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0030/25 | Stavebné rezivo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ivan Hruška Píla-Pali | 34226877 | 683,63 € | 22.04.2025 | 30.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0052/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 173,37 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/25 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 115,98 € | 26.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/25 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 174,27 € | 26.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/25 | Supervízia | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 330,00 € | 25.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/25 | Mediačné služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Štefan Šarkőzy Etienne | 40965520 | 120,00 € | 25.03.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/25 | Reg. poplatok za doménu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 19,67 € | 02.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | Vypracovanie stavebného rozpočtu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 780,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 717,86 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 200,70 € | 04.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 404,57 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra |