Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0111/24 | Televízor | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 261,89 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0110/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 77,88 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| VO/0109/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 187,85 € | 11.12.2024 | 17.12.2024 | Objednávka | |||||
| DFBV/0251/24 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Pre rodinu, o.z. | 42255261 | 225,00 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0249/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 187,85 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/24 | IS Cygnus SK | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IRESOFT, s.r.o. | 26297850 | 2 415,46 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFKV/0001/24 | rekonštrukcia kuchyne a chodby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | S.H.E. s.r.o. | 52372685 | 59 362,48 € | 29.11.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0253/24 | Elektronika | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 261,89 € | 13.12.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | RAJ HOLDING s.r.o. | 47835427 | 18,90 € | 13.12.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFKV/0002/24 | Zabezpečenie procesu VO | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 440,00 € | 14.11.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0247/24 | Čistiace potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | JUMICOL, s.r.o. | 36783943 | 2 824,64 € | 10.12.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0250/24 | Všeobecný materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | preskoly.sk s.r.o. | 51692881 | 77,88 € | 11.12.2024 | 13.12.2024 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0228/24 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 01.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/24 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 464,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0246/24 | Interiérové vybavenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | ARJO-HUMANIC SK s.r.o. | 36679607 | 1 194,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 241,62 € | 29.11.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/24 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 153,39 € | 04.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/24 | Odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 216,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0245/24 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 090,00 € | 02.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/24 | Asanácia živočíšnych škodcov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 84,00 € | 03.12.2024 | 12.12.2024 | Faktúra |