Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2981
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0010/25 | Mediačné služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Štefan Šarkőzy Etienne | 40965520 | 300,00 € | 19.02.2025 | 03.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0011/25 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 268,14 € | 19.02.2025 | 03.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0009/25 | Nákup matracov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Unizdrav Prešov, s.r.o. | 36515388 | 322,40 € | 18.02.2025 | 27.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0023/25 | Mediačné služby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Štefan Šarkőzy Etienne | 40965520 | 300,00 € | 20.02.2025 | 27.02.2025 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0008/25 | Správa webovej stránky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Rimbala | 44426488 | 150,00 € | 12.02.2025 | 25.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0007/25 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 379,62 € | 12.02.2025 | 25.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0006/25 | Sieťový prepínač | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 27,58 € | 10.02.2025 | 18.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0005/25 | Čistenie kanalizácie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 492,00 € | 29.01.2025 | 13.02.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0004/25 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | IPEKO Zvolen s.r.o. | 47405279 | 60,00 € | 29.01.2025 | 13.02.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0263/24 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 280,79 € | 02.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0264/24 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 143,93 € | 07.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0265/24 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 79,81 € | 07.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/25 | Sieťová karta | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 15,98 € | 10.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0266/24 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 26,79 € | 08.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0269/24 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 55,20 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0267/24 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 34,25 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0271/24 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 147,62 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0270/24 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 232,52 € | 14.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0268/24 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 568,65 € | 13.01.2025 | 04.02.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/25 | Nákup tonerov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | InterNETmania SK s.r.o. | 50462164 | 300,82 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Faktúra |