Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/2024 | Zmluva o dielo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | WANI s.r.o. | 52746615 | Stavebné práce, opravárenské práce | 0,00 € | 18.04.2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Beata Dúczová | Riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0046/25 | Zážitkovo-vzdelávací workshop | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Navzájom lepší, občianske združenie | 51564882 | 590,00 € | 20.06.2025 | 03.07.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0047/25 | Nákup papierových vreciek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SECUPACK s.r.o. | 28287592 | 142,68 € | 27.06.2025 | 03.07.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0112/25 | Vodné, stočné, zrážky Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 128,19 € | 26.06.2025 | 01.07.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | Tričká | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Kubale media s.r.o. | 11741287 | 76,31 € | 29.05.2025 | 28.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0111/25 | Asanácia živočíšnych škodcov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 86,10 € | 18.06.2025 | 25.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0110/25 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | PhDr. Zuzana Velická | 43644279 | 150,00 € | 18.06.2025 | 25.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| VO/0045/25 | Asanácia živočíšnych škodcov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | CHEMIX-D,s.r.o | 31406840 | 86,10 € | 09.06.2025 | 20.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0109/25 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 1 143,00 € | 13.06.2025 | 20.06.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 291,96 € | 02.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0097/25 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 221,40 € | 03.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 02.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0098/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 702,79 € | 04.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 196,91 € | 05.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0099/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 354,28 € | 04.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,18 € | 05.06.2025 | 19.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 292,50 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0103/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 210,76 € | 06.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0102/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 832,98 € | 06.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0106/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 02.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |