Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2984
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0016/25 | Obrazový valec do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ledum Kamara SK s.r.o. - Toner Partner | 48158836 | 165,52 € | 05.03.2025 | 12.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0015/25 | Predplatné -slot pre inzeráty | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TREXIMA Bratislava, spol. s r.o. | 31364381 | 84,87 € | 04.03.2025 | 11.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0014/25 | Router a anténa k internetu vzduchom | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 408,00 € | 27.02.2025 | 07.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0013/25 | Vypracovanie stavebného rozpočtu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Šimkovich | 43421849 | 780,00 € | 25.02.2025 | 06.03.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0012/25 | Update SW | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 24.02.2025 | 05.03.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0008/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 202,50 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 146,73 € | 03.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | Réžia klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 435,91 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0003/25 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 26,09 € | 27.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/25 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 204,86 € | 30.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 177,87 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 1 442,86 € | 04.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 83,46 € | 05.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 583,58 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 236,49 € | 07.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0002/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 1 471,00 € | 22.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,65 € | 06.02.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/25 | Čistenie kanalizácie | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KANAL SERVIS BA s.r.o. | 51452162 | 492,00 € | 31.01.2025 | 04.03.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | Kancelárske potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Fossil Energy & Logistic s.r.o. | 50149318 | 379,62 € | 13.02.2025 | 03.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | Sieťový prepínač | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 27,58 € | 13.02.2025 | 03.03.2025 | Jozef Doddy Cimra | Riaditeľka | Faktúra |