Všetky dokumenty
Počet záznamov: 2948
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VO/0068/24 | Nákup tabletov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | EUROLINE computer, s.r.o. | 36395994 | 1 291,50 € | 27.09.2024 | 05.10.2024 | Objednávka | |||||
VO/0067/24 | Kancelárske kreslo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. | 36573175 | 88,00 € | 25.09.2024 | 05.10.2024 | Objednávka | |||||
VO/0066/24 | Kancelárske kreslá | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 218,00 € | 25.09.2024 | 05.10.2024 | Objednávka | |||||
VO/0065/24 | Kuchynské potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 117,74 € | 23.09.2024 | 03.10.2024 | Objednávka | |||||
VO/0064/24 | Kuchynské potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 126,79 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Objednávka | |||||
VO/0063/24 | Zverejnenie ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 237,60 € | 20.09.2024 | 02.10.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0147/24 | Vodné, stočné J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 221,58 € | 30.08.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0171/24 | Kancelárske kreslá | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 218,00 € | 27.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0168/24 | Kuchynské potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B-commerce, s.r.o. | 52424812 | 117,74 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0169/24 | Kuchynské potreby | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alza.sk s.r.o | 36562939 | 126,79 € | 25.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0166/24 | Odvoz a likvidácia odpadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | P+K s.r.o. | 35809787 | 432,00 € | 24.09.2024 | 02.10.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0163/24 | Výkon stavebného dozoru | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TROFER s.r.o. | 47331291 | 1 440,00 € | 16.09.2024 | 02.10.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0167/24 | Zverejnenie pracovnej ponuky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 237,60 € | 24.09.2024 | 28.09.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
DFBV/0148/24 | Dovoz stravy 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 292,50 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
VO/0061/24 | Revízia hasiacich prístrojov a hydrantov | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jaroslav Juráček | 33508313 | 364,56 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | Objednávka | |||||
DFBV/0149/24 | Potraviny 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 122,47 € | 02.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0150/24 | Réžia klienti 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS réžia | 00603287 | 64,32 € | 03.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0152/24 | PHM 8/2024 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 135,46 € | 04.09.2024 | 26.09.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | Riaditeľka | Faktúra | |||
DFBV/0158/24 | Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok elektrických zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Martin Csomor | 46378227 | 1 008,00 € | 09.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra | |||||
DFBV/0162/24 | Nákup vysávača a príslušenstva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | NAY a.s. | 35739487 | 210,75 € | 16.09.2024 | 26.09.2024 | Faktúra |