Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3107
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0054/25 | Strava klienti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | GAUDEAMUS strava | 00603287 | 2 404,57 € | 03.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 82,51 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/25 | Elektrina Ľ/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 221,39 € | 08.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 666,69 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/25 | Plyn | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SPP | 35815256 | 736,00 € | 01.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/25 | Mobil | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | O2 Slovakia | 35848863 | 65,19 € | 07.04.2025 | 25.04.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0029/25 | Zabezpečenie procesu verejného obstarávania | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 17.04.2025 | 25.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0025/25 | Odvoz a likvidácia odpadu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | P+K s.r.o. | 35809787 | 207,38 € | 01.04.2025 | 23.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0027/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 101,43 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0026/25 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | MEDIMED | 48089923 | 56,48 € | 11.04.2025 | 23.04.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0028/25 | Personálny a mzdový poradca - predplatné | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 198,65 € | 14.04.2025 | 23.04.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0046/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 19.03.2025 | 07.04.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 180,00 € | 04.03.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | Update programu-šeky | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing. Jaroslav Gregorec - XDEVEL | 36925161 | 20,00 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | Vodné L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 85,34 € | 28.02.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 131,24 € | 28.02.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 360,77 € | 28.02.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 172,05 € | 05.03.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | Aktualizácia SW, odborné konzultácie a poradenstvo | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Ing.Peter Grach - LopiSoft | 11895152 | 221,40 € | 03.03.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0042/25 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 268,14 € | 12.03.2025 | 04.04.2025 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra |