Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3103
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0108/25 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 383,15 € | 09.06.2025 | 18.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| VO/0044/25 | Vykonanie odborných prehliadok a skúšok elektrických zariadení | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | revimax group s.r.o. | 53506936 | 1 143,00 € | 06.06.2025 | 17.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0043/25 | Servis vozidla | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 383,15 € | 02.06.2025 | 14.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0042/25 | Okenné siete proti hmyzu | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Top Servis Okien s. r. o. | 54387191 | 243,77 € | 29.05.2025 | 10.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0040/25 | Tričká | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Kubale media s.r.o. | 11741287 | 76,31 € | 27.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| VO/0041/25 | Páska do štítkovača | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Michal Záhora - MIZA | 44052111 | 28,30 € | 28.05.2025 | 06.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0088/25 | Tlač časopisu Smajko | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Digitálna tlačiareň, spol. s r.o. | 46544194 | 107,01 € | 21.05.2025 | 05.06.2025 | Faktúra | |||||
| VO/0039/25 | Vyvýšený záhon vrátane príslušenstva | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | OBI Slovakia | 48258946 | 344,06 € | 22.05.2025 | 04.06.2025 | Objednávka | |||||
| DFBV/0068/25 | Nákup stoličiek | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | LukaTom s.r.o. | 54155703 | 183,00 € | 30.04.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0067/25 | Vodné, stočné, zrážky L/5 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 143,47 € | 29.04.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0066/25 | Vodné, stočné J/7 | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | BVS | 35850370 | 195,67 € | 29.04.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | Webhosting | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Webglobe, a.s. | 52486567 | 141,55 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0069/25 | Potraviny | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | TERNO real estate, s.r.o. | 50020188 | 261,31 € | 02.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0070/25 | Inzercia ponuky práce | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Alma Career Slovakia s.r.o. | 35800861 | 367,77 € | 05.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0071/25 | Služby v oblasti kybernetickej bezpečnosti | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SafetyHUB s.r.o. | 52596796 | 60,00 € | 02.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/25 | Dovoz stravy | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Jana Ballayová | 51532433 | 225,00 € | 12.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0072/25 | PHM | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 159,44 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0073/25 | Telefón, internet | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Slovak Telekom | 35763469 | 81,01 € | 06.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | Parkovací obrubník | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | B2B partner s.r.o. | 44413467 | 125,46 € | 16.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/25 | Elektrina J/7a | Centrum sociálnych služieb Javorinská | 00604950 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 1 234,83 € | 07.05.2025 | 31.05.2025 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra |