Faktúra č. DFBV/0137/24

Obstarávateľ
  • Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
  • IČO: 00604879
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0137/24
  • Popis fakturovaného plnenia: pevné linky +net. aj HT16 3/2024
  • Dátum doručenia: 05.04.2024
  • Celková hodnota: 131,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť