Obstarávateľ
- Názov: Centrum sociálnych služieb prof.Karola Matulaya pre deti a dospelých
- IČO: 00604879
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0137/24
- Popis fakturovaného plnenia: pevné linky +net. aj HT16 3/2024
- Dátum doručenia: 05.04.2024
- Celková hodnota: 131,75 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 03.05.2024
- Poznámka:
Tlačiť