Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0096/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 283,52 € | 23.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 241,09 € | 23.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 258,16 € | 23.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/15 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZELENINARI s.r.o. | 41635558 | 464,56 € | 18.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ATC -JR s.r.o. | 35760532 | 269,72 € | 18.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 28,80 € | 18.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 169,10 € | 18.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/15 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 196,58 € | 18.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 466,32 € | 18.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/15 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 590,29 € | 18.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/15 | voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 808,54 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/15 | oprava pracky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 128,00 € | 16.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/15 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0065/15 | teplo | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NAVITAS a.s. | 35806974 | 25 498,00 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/15 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5 343,53 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/15 | plyn | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 602,00 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 107,03 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 82,82 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 64,68 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/15 | nájom bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 66,20 € | 11.02.2015 | 16.03.2015 | Faktúra |