Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0304/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 175,58 € | 13.05.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0311/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 565,69 € | 12.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFSF/0001/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ivan Hudec-Trade | 41639529 | 112,30 € | 12.05.2015 | 13.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0272/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 762,79 € | 12.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0273/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 457,20 € | 12.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0274/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 12.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0292/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 431,34 € | 12.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0312/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 165,64 € | 11.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0313/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 13,41 € | 11.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0314/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8,78 € | 11.05.2015 | 01.06.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0279/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0278/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | NAVITAS a.s. | 35806974 | 2 453,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0283/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 2 132,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0282/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOMANN s.r.o. | 44127162 | 156,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0281/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 87,00 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0280/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ZEMA s. r.o. | 31340491 | 161,94 € | 11.05.2015 | 18.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0287/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 190,00 € | 11.05.2015 | 19.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0290/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 103,09 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0289/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 179,98 € | 11.05.2015 | 25.05.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0293/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 124,13 € | 11.05.2015 | 26.05.2015 | Faktúra |