Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0013/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 61,59 € | 04.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 69,46 € | 04.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 65,32 € | 04.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 136,38 € | 04.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0905/15 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 160,07 € | 01.01.2016 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0900/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 31.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0911/15 | el.energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Right Power Energy, s.r.o. | 44742479 | 98,83 € | 31.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0902/15 | BOZP,PO | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 31.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0910/15 | telefon | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 97,82 € | 31.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0904/15 | voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 301,42 € | 31.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0908/15 | odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 464,52 € | 31.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/16 | teplo 12/2015 douctovanie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 133,82 € | 31.12.2015 | 27.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0906/15 | voda | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 948,98 € | 30.12.2015 | 26.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0901/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Mgr. Marián Jendrichovský | 42082307 | 27,00 € | 30.12.2015 | 04.01.2016 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0900/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JAZASPOL.s.r.o. | 35941863 | 125,46 € | 28.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0909/15 | stolicky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SCONTO Nábytok s.r.o. prev.PHAROS BA-Ružinov | 44731159 | 773,40 € | 27.12.2015 | 12.01.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0899/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 143,47 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0898/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 161,42 € | 21.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0898/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 161,42 € | 19.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0899/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | SEMEZ Zlehovec Jozef Ing. | 11885467 | 143,47 € | 19.12.2015 | 28.12.2015 | Faktúra |