Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12758
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0557/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ReMar Slovakia s.r.o. | 45291136 | 128,00 € | 22.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0558/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ALFONZO - Lýdia Murárová | 46821970 | 111,50 € | 21.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0559/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ANDREA SHOP, s.r.o. | 36277151 | 319,00 € | 21.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0555/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | -1 109,26 € | 16.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0562/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská vodarenská spol., a.s. | 35850370 | 2 853,12 € | 16.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0538/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Okresný súd Bratislava V. | 0 | 16,50 € | 10.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0547/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 690,36 € | 10.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0546/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 1 065,60 € | 10.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0545/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | AQUATECH PLUS s.r.o. | 47467223 | 470,40 € | 10.09.2015 | 21.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0554/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | PICADO s.r.o. | 36397164 | 141,96 € | 10.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0556/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 282,42 € | 10.09.2015 | 29.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0561/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 63,25 € | 10.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0563/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DELIKATES Imrich Jurista | 32130899 | 229,30 € | 10.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0564/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 32,76 € | 10.09.2015 | 30.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0570/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 162,11 € | 10.09.2015 | 01.10.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0537/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 2 522,78 € | 09.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0532/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 64,68 € | 08.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0531/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 82,82 € | 08.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0530/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 107,03 € | 08.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra | ||||||
| DFBV/0535/15 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DOMBYT | 40546161 | 106,67 € | 08.09.2015 | 16.09.2015 | Faktúra |