Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0685/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 202,65 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0684/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 183,38 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0683/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 64,80 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0682/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 84,57 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0681/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 71,96 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0680/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 82,90 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0679/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidvest Slovakia s.r.o. | 34152199 | 56,83 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0678/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 470,30 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0677/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 251,57 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 256,97 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0675/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 174,04 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0674/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Prvá bratislavská pekárenská a.s. | 35804661 | 164,11 € | 29.09.2016 | 03.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/16 | analyza siete - elektroinstalacne prace | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Jaroslav Veselský ELEKTROSLUŽBA | 14138476 | 240,00 € | 27.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0671/16 | oprava pracky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Dušan Rybar s.r.o. | 46953426 | 131,00 € | 27.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0670/16 | revizia elektroinstalacie | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Miloš Slezák | 11683309 | 220,00 € | 27.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0669/16 | LED: ziarivky, trubice | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPLIGHT, s.r.o. | 36588831 | 1 699,93 € | 27.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0668/16 | odpad | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 289,20 € | 23.09.2016 | 01.10.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0666/16 | skolenie Misikova:,,zrazky zo mzdy" | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Agentura Tempo | 37097016 | 54,00 € | 23.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0665/16 | potraviny, CV | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 749,31 € | 22.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0664/16 | potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 117,54 € | 22.09.2016 | 29.09.2016 | Faktúra |