Všetky dokumenty
Počet záznamov: 13292
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/17 | el.energia 2/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 485,46 € | 16.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| OBJ/0004/17 | Objednávame u Vás predný vývodový hriadeľ BX2350 - katalógové číslo W26TK01000 spolu s montážou na stroj BX2350 v celkovej vysúťaženej cene 1044€ bez DPH. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Marián Šupa-ŠUPA TECHNIKA | 11906022 | 1 252,80 € | 15.03.2017 | 09.04.2017 | Objednávka | |||||
| OBJ/0003/17 | Objednávame u Vás vývoz veľkokapacitného kontajnera v celkovej sume 156,48€. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 156,48 € | 15.03.2017 | 09.04.2017 | PhDr. Štefan Tvarožek | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0284/17 | oprava faktury el.energia 1/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | -79,08 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 197,18 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 196,16 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 159,63 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 31,50 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/17 | potraviny - vajcia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KIPA, s.r.o. | 34128654 | 65,52 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 126,00 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 177,62 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/17 | potraviny - hlbokomrazené potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CHRIEN, spol. s r.o. | 36008338 | 180,43 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 196,14 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 199,29 € | 14.03.2017 | 20.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 7,88 € | 13.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4,79 € | 13.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | odpad - velkokapacitny kontajner | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 407,04 € | 13.03.2017 | 19.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/17 | plyn BA 4/17 - záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 1 955,00 € | 09.03.2017 | 09.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | komunálny odpad 2/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 398,16 € | 09.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/17 | telefón-pevné linky 2/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,50 € | 09.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra |