Všetky dokumenty
Počet záznamov: 12747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0353/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 5,00 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 8,02 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/17 | udrzba vytahov 2.Q.2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | DANUBIA LIFT spol. s r.o. | 17333661 | 174,00 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/17 | telefón-pevné linky 4/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 153,34 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/17 | odpad - velkokapacitny kontajner 4/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. | 00681300 | 149,28 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/17 | právna pomoc 4/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | JUDr. Dusan Palka | 31782141 | 400,00 € | 09.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0343/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 393,57 € | 04.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/17 | potraviny - ovocie a zelenina | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 162,00 € | 04.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 15,84 € | 04.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 379,39 € | 04.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0342/17 | potraviny - základné skladovateľné potraviny | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 40,49 € | 04.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/17 | potraviny - mlieko a mliečne výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MABONEX SLOVAKIA s.r.o. | 31428819 | 161,68 € | 04.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/17 | plyn 5/17 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slov.plynar.priemysel | 35815256 | 96,00 € | 04.05.2017 | 13.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/17 | tep.energia 5/17-záloha | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 9 020,00 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/17 | potraviny - pekárenské výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 157,38 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/17 | el. energia bytovka | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovakia Energy s.r.o. | 36807702 | 7,00 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/17 | el. energia | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 1 200,00 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/17 | BOZP,PO-4/2017 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ing. Milan Fábry | 37412434 | 360,00 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/17 | stravovanie klientov pocas velkonocnych sviatkov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | CITYGASTRO s.r.o. | 46323279 | 442,92 € | 03.05.2017 | 10.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 83,27 € | 28.04.2017 | 10.05.2017 | Faktúra |