Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11081
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0721/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 50,24 € | 18.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0720/19 | potraviny - pekárske výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Záhorácke pekárne a cukrárne, a.s. | 31412955 | 97,32 € | 18.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| OBJ/0133/19 | Objednávame u Vás na základe Vašej cenovej ponuky dodávku a montáž hliníkových dverí v objekte GAUDEAMUS - prechod medzi blokom B a E. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | BOGA PARTNERS, s.r.o. | 47312653 | 2 646,86 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0132/19 | Objednávame si u Vás pravidelný servis kotlov v 3D bazéne THERMONA THERM DUO 50 – 4 ks. Vyčistenie horáka, vyčistenie spaľovacej komory, kontrola odtoku sifónu, kontrola tesnosti plynových trubiek v kotly, dotlakovanie expanznej nádoby, funkčná skúška. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 336,00 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
| OBJ/0131/19 | Objednávame si u Vás pravidelný servis kotlov v 6D bazéne Buderus Logamax Plus GB 162 – 100 – 4 ks. Vyčistenie horáka, vyčistenie spaľovacej komory, kontrola odtoku sifónu, kontrola tesnosti plynových trubiek v kotly, dotlakovanie expanznej nádoby, funkčná skúška. | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | TOPTHERM SK, s.r.o. | 47113880 | 384,00 € | 17.10.2019 | 29.10.2019 | Objednávka | |||||
| DFBV/0715/19 | pripojenie plynových zariadení KU | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ján Vangel - UNIPLYN | 35281898 | 210,00 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0719/19 | plyn 11/19 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 914,30 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0718/19 | plyn 9/19 BA | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | innogy Slovensko s.r.o. | 44291809 | 1 570,58 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0717/19 | dan z nehnutelnosti | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 8 603,11 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0716/19 | komunálny odpad 10-12/2019 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Hlavne mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 294,02 € | 17.10.2019 | 22.10.2019 | Faktúra | |||||
| 1/2019 | Zmluva o nájme nebytového priestoru | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Veľká - Malá- Škola | 42369479 | Nájmy a prenájmy | 259,22 € | 15.10.2019 | 15.10.2019 | 04.11.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva | |
| 0851/2019/CE | Kúpna zmluva | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Slovenská sporiteľňa a. s. | 00151653 | Iné | 15,00 € | 15.10.2019 | 22.10.2019 | 22.10.2019 | 22.10.2019 | PhDr. Štefan Tvarožek | riaditeľ | Zmluva |
| DFBV/0714/19 | potraviny - hlbokomrazené výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 121,03 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0713/19 | potraviny - mäso a mäsové výrobky | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | MIK s.r.o. EXPEDICIA SK | 34099514 | 93,56 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0712/19 | potraviny - OZ | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Ľubica Jelačičová - Veľkoobchod OZ | 43555811 | 172,98 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0711/19 | potraviny - sirupy, vody, džúsy | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Arthur Gilbord s.r.o. | 45706034 | 731,26 € | 15.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0709/19 | IS CYGNUS 10-12/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | IreSoft, s.r.o. | 26297850 | 226,15 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0710/19 | el.energia 9/19 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Zapadoslov.energetika a.s | 36677281 | 4 807,60 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0708/19 | výrub 9ks stromov | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | Obecný podnik Nižná Polianka s, r. o. | 48252981 | 1 000,00 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0703/19 | oprava vysokotlakového čističa | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | KÄRCHER Center Slovakia s.r.o. | 43967663 | 247,44 € | 14.10.2019 | 17.10.2019 | Faktúra |