Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0552/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 88,12 € | 17.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0558/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 29,58 € | 22.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0575/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 38,04 € | 29.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0576/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 107,28 € | 29.07.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0616/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 66,23 € | 20.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0623/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 35,46 € | 22.08.2019 | 06.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0632/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 54,77 € | 26.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0634/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 138,44 € | 28.08.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0645/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 81,52 € | 02.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0672/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 400,45 € | 06.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0676/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 100,33 € | 09.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0687/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 386,71 € | 12.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0698/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 211,70 € | 16.09.2019 | 01.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 224,64 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 202,12 € | 14.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0780/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 261,52 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0781/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 222,97 € | 15.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0788/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 201,67 € | 17.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0797/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 236,66 € | 22.10.2019 | 08.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0721/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 260,48 € | 26.09.2019 | 11.11.2019 | Faktúra |