Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0024/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 182,47 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 198,10 € | 11.01.2019 | 04.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 229,09 € | 15.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 115,31 € | 17.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 138,46 € | 22.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 223,10 € | 24.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,40 € | 25.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 133,02 € | 29.01.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 161,28 € | 04.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 227,57 € | 05.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 110,42 € | 07.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 48,84 € | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 405,94 € | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 42,00 € | 13.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 163,02 € | 14.02.2019 | 01.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0125/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 247,12 € | 19.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 167,65 € | 20.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 86,99 € | 26.02.2019 | 19.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 41,05 € | 27.02.2019 | 02.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 127,06 € | 05.03.2019 | 02.04.2019 | Faktúra |