Eurozel s.r.o.
Informácie
- Názov: Eurozel s.r.o.
- IČO: 47837934
- Adresa: Národného oslobodenia 20/A, 900 27 Bernolákovo
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 493
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 109,28 € | 07.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 95,52 € | 07.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 113,49 € | 12.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 88,76 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 176,76 € | 18.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 92,18 € | 26.03.2019 | 24.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 257,66 € | 11.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 89,99 € | 15.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 192,78 € | 15.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 75,84 € | 17.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0307/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 108,27 € | 24.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 125,63 € | 29.03.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 270,03 € | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0262/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 99,36 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 315,64 € | 08.04.2019 | 09.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 183,12 € | 25.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 251,38 € | 30.04.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 116,71 € | 03.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 197,66 € | 06.05.2019 | 29.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/19 | Fa za potraviny | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 248,42 € | 20.05.2019 | 03.07.2019 | Faktúra |