SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 627
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0573/15 | Fa za predd.na plyn 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 7 669,00 € | 14.09.2015 | 23.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0530/15 | Fa za plyn 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 208,00 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0531/15 | Fa za plyn 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 189,00 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0532/15 | Fa za plyn 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 02.09.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0510/15 | Fa za vyúčt.plynu 7/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 569,07 € | 11.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0511/15 | Fa za predd.na plyn 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 977,00 € | 11.08.2015 | 22.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/15 | Fa za predd.na plyn 3/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 044,00 € | 09.02.2015 | 17.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/15 | Fa za vyúčt.plynu 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 33,81 € | 09.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/15 | Fa za predd.na plyn 2/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 9 762,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/15 | Fa za predd.na plyn 2/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 173,00 € | 06.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/15 | Fa za plyn 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/15 | Fa za plyn 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/15 | Fa za plyn 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 304,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | Fa za predd.na plyn 5/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 160,00 € | 13.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | Fa za plyn 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 224,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/15 | Fa za plyn 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 346,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/15 | Fa za plyn 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | Fa za vyúčt.plynu 11-12/14-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -156,78 € | 16.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/15 | Fa za vyúčt.plynu 11-12/14-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -292,95 € | 16.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | Fa za vyúčt.plynu 12/14-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -137,63 € | 16.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra |