SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 576
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0075/15 | Fa za plyn 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 186,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0074/15 | Fa za plyn 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 304,00 € | 02.02.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0253/15 | Fa za predd.na plyn 5/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 5 160,00 € | 13.04.2015 | 28.05.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/15 | Fa za plyn 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 224,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/15 | Fa za plyn 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 346,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/15 | Fa za plyn 1/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 22.01.2015 | 06.03.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/15 | Fa za vyúčt.plynu 11-12/14-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -156,78 € | 16.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/15 | Fa za vyúčt.plynu 11-12/14-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -292,95 € | 16.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | Fa za vyúčt.plynu 12/14-Dobropis | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | -137,63 € | 16.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/15 | Fa za vyúčt.plynu 11-12/14 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 104,49 € | 14.01.2015 | 12.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/15 | Fa za vyúčt.plynu 2/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 041,48 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/15 | Fa za predd.na plyn 4/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 8 613,00 € | 10.03.2015 | 01.04.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0390/15 | Fa za predd.na plyn 7/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 977,00 € | 08.06.2015 | 06.07.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0485/15 | Fa za plyn 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0484/15 | Fa za plyn 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 91,00 € | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/15 | Fa za plyn 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 100,00 € | 03.08.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0465/15 | Fa za predd.na plyn 8/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 977,00 € | 09.07.2015 | 03.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/15 | Fa za plyn 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/15 | Fa za plyn 6/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 108,00 € | 01.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/15 | Fa za predd.na plyn 6/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 4 215,00 € | 14.05.2015 | 28.06.2015 | Faktúra |