SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Mlynské nivy 44/a, 82510 Bratislava
Súvisiace dokumenty
Počet záznamov: 562
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0691/15 | Fa za plyn 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 071,00 € | 02.11.2015 | 26.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0613/15 | Fa za plyn 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 648,00 € | 02.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0614/15 | Fa za plyn 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 590,00 € | 02.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0615/15 | Fa za plyn 10/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 1 312,00 € | 02.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0642/15 | Fa za vyúčt.plynu 9/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 713,54 € | 09.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0643/15 | Fa za predd.na plyn 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 696,00 € | 09.10.2015 | 10.11.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/15 | Fa za predd.na plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 18 747,00 € | 09.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/15 | Fa za vyúčt.plynu 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 280,76 € | 09.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 262,00 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 848,00 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 312,00 € | 21.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/16 | Fa za predd.na plyn 1/16 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 16 511,00 € | 18.12.2015 | 02.02.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0777/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 3 312,00 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 848,00 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0775/15 | Fa za plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 262,00 € | 17.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0807/15 | Fa za vyúčt.plynu 11/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 2 280,76 € | 04.12.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0734/15 | Fa za predd.na plyn 12/15 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 18 747,00 € | 05.11.2015 | 29.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0861/14 | Fa za predd.na plyn 1/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 13 476,00 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0860/14 | Fa za predd.na plyn 1/2015 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 6 476,00 € | 30.12.2014 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0537/22 | Fa za plyn 8/22 | Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA | 00603279 | SPP, a.s. | 35815256 | 950,00 € | 02.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra |