Faktúra č. DFBV/0401/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
  • IČO: 00603279
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFBV/0401/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Fa za služ.špec.tech.podpory 5-12/19+1-5/20
  • Dátum doručenia: 30.05.2019
  • Celková hodnota: 34,80 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 10.06.2019
  • Poznámka:
Tlačiť