Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredisko ROSA
- IČO: 00603279
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFBV/0401/19
- Popis fakturovaného plnenia: Fa za služ.špec.tech.podpory 5-12/19+1-5/20
- Dátum doručenia: 30.05.2019
- Celková hodnota: 34,80 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 10.06.2019
- Poznámka:
Tlačiť