Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 178/20 | Revízia zdvíhacích zariadení - schodisková plošina | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 03.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 179/20 | plyn 09/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 03.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 180/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 03.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 177/20 | časopisy 08/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 235,05 € | 03.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| 176/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 246,71 € | 26.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| 175/20 | oprava kopírky detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 246,00 € | 25.08.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | |||||
| 054/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 246,77 € | 20.08.2020 | 20.08.2020 | Objednávka | |||||
| 053/2020 | oprava kopírky - detské odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 246,00 € | 19.08.2020 | 19.08.2020 | Objednávka | |||||
| 174/20 | Inscenované čítanie - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hajdučíková Veronika | 46154701 | 60,00 € | 19.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 052/2020 | Inscenované čítanie - projekt "Čítajme" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hajdučíková Veronika | 46154701 | 60,00 € | 18.08.2020 | 19.08.2020 | Objednávka | |||||
| 173/20 | prenájom rohoží 07/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 17.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 172/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 12.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 171/20 | Tel. účty 07/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,27 € | 10.08.2020 | 26.08.2020 | Faktúra | |||||
| 170/20 | el. energia 08/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 07.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| 169/20 | vodné, stočné, zrážková voda 07/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 55,50 € | 07.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| 166/20 | tech.správa a podpora 07/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 06.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| 168/20 | stravovacie poukážky 08/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 103,04 € | 06.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| 167/20 | tel. účty + internet 07/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 100,15 € | 06.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| 164/20 | plyn 08/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | |||||
| 165/20 | časopisy 07/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 253,24 € | 05.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra |