Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4443
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146/20 | stravovacie poukážky 07/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 968,99 € | 06.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 147/20 | el. energia 07/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 06.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 145/20 | plyn 07/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 03.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 144/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 02.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 142/20 | kancelársky materiál-detské.odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 77,17 € | 02.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 143/20 | kancelársky materiál-dosp.odd. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 254,77 € | 02.07.2020 | 28.07.2020 | Faktúra | |||||
| 047/2020 | Fólia na knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Novplasta s.r.o. | 35776455 | 204,00 € | 29.06.2020 | 29.06.2020 | Objednávka | |||||
| 141/20 | Inscenované čítanie - projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hajdučíková Veronika | 46154701 | 60,00 € | 26.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| 046/2020 | Inscenované čítanie pre deti – projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Hajdučíková Veronika | 46154701 | 60,00 € | 25.06.2020 | 25.06.2020 | Objednávka | |||||
| 045/2020 | Upgrade softvéru RFID staníc – 3 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | COSMOTRON SLOVAKIA, s.r.o. | 36232513 | 144,00 € | 25.06.2020 | 25.06.2020 | Objednávka | |||||
| 140/20 | Servisné práce na KS Clavius - 1.polrok | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | LANIUS s.r.o. | 25150707 | 468,00 € | 24.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 138/20 | Predplatné časopisu Naša škola sept.2020-jún2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PAMIKO s.r.o. | 31320007 | 15,00 € | 23.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 139/20 | prenájom rohoží 06/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 81,17 € | 23.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 136/20 | ochranná fólia Dicota Secret na LCD displej - 2 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 153,60 € | 19.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 137/20 | tonery - 10 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 341,40 € | 19.06.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | |||||
| 044/2020 | Tonery - 10 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 341,40 € | 17.06.2020 | 18.06.2020 | Objednávka | |||||
| 043/2020 | ochranná fólia Dicota Secret na LCD displej - 2 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT s.r.o. | 46956298 | 153,60 € | 17.06.2020 | 17.06.2020 | Objednávka | |||||
| 135/20 | tel. účty + internet 05/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 100,06 € | 10.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 132/20 | tel. účty + internet 05/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 38,76 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra | |||||
| 134/20 | časopisy 05/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 251,95 € | 09.06.2020 | 17.06.2020 | Faktúra |