Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 224/20 | časopisy 10/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 258,66 € | 10.11.2020 | 01.12.2020 | Faktúra | |||||
| 222/20 | prenájom rohoží 10/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | 79,30 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 223/20 | podložka pod stoličku BSM | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Alza.cz | 27082440 | 36,60 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 221/20 | tel. účty + internet 10/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 64,48 € | 09.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 220/20 | el. energia 11/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 06.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 219/20 | tel. účty + internet 10/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 109,58 € | 06.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 217/20 | tech.správa a podpora 10/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 04.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 218/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 529,01 € | 04.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 216/20 | Konz.služby pri ochrane osobných údajov 11-12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 140,00 € | 04.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 215/20 | plyn 11/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 887,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 213/20 | stravovacie poukážky 11/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 049,42 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 214/20 | Dezinfekcia ozónom - priestory pre čitateľov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 100,00 € | 03.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 212/20 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 114,45 € | 02.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| 211/20 | členský poplatok do SAK na rok 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovenská asociácia knižníc | 30845181 | 120,00 € | 28.10.2020 | 29.11.2020 | Faktúra | |||||
| 069/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 511,04 € | 27.10.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | |||||
| 068/2020 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 514,00 € | 27.10.2020 | 28.10.2020 | Objednávka | |||||
| 067/2020 | Dezinfekcia ozónom oddelení pre čitateľov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | TEPO - Peter Noga | 37292013 | 100,00 € | 26.10.2020 | 27.10.2020 | Objednávka | |||||
| 210/20 | oprava osvetlenia - WC | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 60,00 € | 26.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra | |||||
| 066/2020 | oprava osvetlenia | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 60,00 € | 23.10.2020 | 25.10.2020 | Objednávka | |||||
| 209/20 | Revízia bleskozvodu a elektrickej inštalácie plynomerne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZVASTA s.r.o. | 50051971 | 204,00 € | 22.10.2020 | 27.11.2020 | Faktúra |