Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4917
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
065/2021 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Objednávka | |||||
149/21 | tech.správa - práce naviac | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 440,00 € | 13.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
150/21 | tech.správa a aktualizácia webstránky - 2Q | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 13.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
151/21 | tech.správa a podpora 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 13.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
062/2021 | Príprava a realizácia podujatia v rámci cyklu Prázdninové utorky v knižnici 13.7.2021 projekt Čítajme | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | OZ Dramacentrum Edudrama | 30793220 | 60,00 € | 12.07.2021 | 12.07.2021 | Objednávka | |||||
148/21 | tel. služby + internet 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,74 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
147/21 | vodné, stočné, zrážková voda 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 09.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
146/21 | el.energia 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 476,71 € | 08.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
145/21 | Vývoz papiera a plastov - 2.Q. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
144/21 | tel.služby 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 29,48 € | 06.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
2021-06 | Čiastková zmluva o dodávke elektriny, zabezpečení distribúcie elektriny a prevzatí zodpovednosti za odchýlku | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 06.07.2021 | 30.06.2023 | 07.07.2021 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | |
143/21 | plyn 07/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 02.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
2021-05 | Príkazná zmluva | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Lucia Grejtáková | Kultúra, média, tlač | 60,00 € | 02.07.2021 | 06.07.2021 | 02.07.2021 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva | ||
141/21 | výroba pečiatok - 7 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 126,10 € | 01.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
142/21 | časopisy 06/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 271,82 € | 01.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
140/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | UK - Evanjelická bohoslovecká fakulta | 00397865 | 14,30 € | 30.06.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
061/2021 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Knihobot s.r.o. | 05400651 | 16,00 € | 29.06.2021 | 01.07.2021 | Objednávka | |||||
060/2021 | výroba pečiatok - 7ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vladimír Jedinák CopyShop | 44422857 | 126,10 € | 28.06.2021 | 29.06.2021 | Objednávka | |||||
139/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 183,77 € | 25.06.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
137/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Kníhkupectvo LITTERA | 33580511 | 49,69 € | 24.06.2021 | 29.06.2021 | Faktúra |