Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4544
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007/21 | predplatné aktualizácií - Úplné znenia zákonov 2021 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Poradca s r.o. | 36371271 | 36,60 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 008/21 | plyn 01/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 009/21 | registrácia domény kniznicapezinok.com | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 9,90 € | 19.01.2021 | 04.02.2021 | Faktúra | |||||
| 003/21 | publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PSDOMOV, s.r.o. | 51108178 | 63,60 € | 11.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 002/21 | micro hosting+predĺženie domény www.kniznicapezinok.sk | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | EuroServer.sk s.r.o. | 50786733 | 48,29 € | 11.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 001/21 | stravovacie poukážky 01/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 031,64 € | 04.01.2021 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 300/20 | preplatok - el.energia za rok 2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | -923,64 € | 31.12.2020 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 297/20 | Tel. účty 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 40,07 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 298/20 | tel. účty + internet 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 110,05 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 299/20 | vodné, stočné, zrážková voda 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 296/20 | časopisy 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 255,78 € | 31.12.2020 | 03.02.2021 | Faktúra | |||||
| 295/20 | Server HP Proliant DL 360 G10 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SoftIQ, s.r.o. | 45844186 | 5 917,25 € | 30.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| 103/2020 | Server HP Proliant DL 360 G10 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SoftIQ, s.r.o. | 45844186 | 5 917,25 € | 29.12.2020 | 01.01.2021 | Objednávka | |||||
| 291/20 | tech.správa a aktualizácia webstránky 1.10-31.12.2020 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 117,00 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 292/20 | Tech.správa a podpora 12/20 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 289/20 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 50,00 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 293/20 | Kancelárske potreby | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 404,28 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 294/20 | Pásky do pokladne | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Milan Grell - GRAFIT | 17578973 | 709,80 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 290/20 | Tonery - 10 ks | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GOcopy, s.r.o. | 47491612 | 365,40 € | 23.12.2020 | 11.01.2021 | Faktúra | |||||
| 288/20 | Vývoz papiera a plastov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Marius Pedersen | 34115901 | 111,60 € | 22.12.2020 | 03.01.2021 | Faktúra |