Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4770
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196/21 | IT služby - inštalácia a konfigurácia užívateľských a SW databáz, prostredie MS windows server 2019 SE .. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 1 526,00 € | 14.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 085/2021 | podujatie Čitateľský denník Dada Nagya | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Jozef Nagy | 1025536842 | 50,00 € | 13.09.2021 | 13.09.2021 | Objednávka | |||||
| 195/21 | tech.správa a podpora 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 13.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 194/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Martina Monošová LINEA VERA | 40545172 | 23,90 € | 13.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 083/2021 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ing. Martina Monošová LINEA VERA | 40545172 | 23,90 € | 10.09.2021 | 10.09.2021 | Objednávka | |||||
| 193/21 | revízia šikmej schodiskovej plošiny | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ARES, spol. s r.o. | 31363822 | 99,60 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 192/21 | vodné, stočné, zrážková voda 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 66,17 € | 10.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 084/2021 | dezinfekčné prostriedky - na ruky a podlahy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | STADOP – Juraj Staňo | 11935146 | 91,00 € | 09.09.2021 | 13.09.2021 | Objednávka | |||||
| 189/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 189,20 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 191/21 | LDPE fólia na knihy | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 756,00 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 190/21 | tel. služby + internet 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 108,23 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 186/21 | tel.služby 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 32,76 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 187/21 | el.energia 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ZSE Energia, a.s. | 36677281 | 260,00 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 188/21 | plyn 09/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 633,00 € | 07.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 082/2021 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár - Artforum kníhkupectvo | 47888431 | 344,76 € | 06.09.2021 | 06.09.2021 | Objednávka | |||||
| 185/21 | časopisy 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mediaprint-Kapa Pressegrosso a.s. | 35792281 | 258,39 € | 06.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 081/2021 | obaľovacia fólia LDPE - 200 kg | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Ekopack Slovakia s.r.o. | 34130578 | 765,00 € | 03.09.2021 | 06.09.2021 | Objednávka | |||||
| 178/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 609,39 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 179/21 | prenájom rohoží 08/21 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 502,49 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| 180/21 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 377,18 € | 03.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra |