Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4991
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300/18 | tel. účty + internet 11/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Slovak Telekom. a.s. | 35763469 | 97,63 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 299/18 | vodné, stočné | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 33,43 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 298/18 | Konzultačné služby pri ochrane osobných údajov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SOMI Applications | 46972366 | 100,00 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 297/18 | technická správa a podpora 11/18 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ITIT SLOVAKIA s.r.o. | 50409468 | 390,00 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 296/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | ak.mal.Danica Pauličková -Seneca comp. | 35443847 | 16,00 € | 07.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| 162/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | MARTINUS, s.r.o. | 45503249 | 1 855,40 € | 06.12.2018 | 11.12.2018 | Objednávka | |||||
| 159/2018 | kontrola komínov | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Jozef Róža Kominárstvo | 30375312 | 58,00 € | 06.12.2018 | 06.12.2018 | Objednávka | |||||
| 158/2018 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 247,16 € | 06.12.2018 | 06.12.2018 | Objednávka | |||||
| 295/18 | elektronické stravovacie poukážky - 12/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 1 202,40 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 294/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Richard Molnár, Artforum | 47888431 | 247,16 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 293/18 | záloha za plyn - 12/2018 | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | SPP Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 376,00 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 292/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 81,34 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 291/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 311,70 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 290/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 423,83 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 289/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | IKAR, a.s. | 00678856 | 467,78 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 288/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 1 048,82 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 287/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Albatros Media Slovakia, s.r.o. | 46106596 | 55,54 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 286/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Vydavateľstvo SLOVART spol.s.r.o. | 17311462 | 6,47 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 285/18 | nákup kníh do KF | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | PARTNER TECHNIC, spol. s r.o. | 17337879 | 2 056,23 € | 06.12.2018 | 12.12.2018 | Faktúra | |||||
| 2018-38 | Zmluva o vytvorení,šírení a použití umeleckého výkonu. | Malokarpatská knižnica v Pezinku | 00513032 | Mgr. Katarína Nádaská, PhD. | Kultúra, média, tlač | 100,00 € | 06.12.2018 | 10.12.2018 | 06.12.2018 | Mgr. Daniela Tóthová | riaditeľka | Zmluva |